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### A.2. Dépense

Pour cette opération, vous pouvez aussi définir le moyen de paiement utilisé (espèces, chèques, CB, Prélèvement, Virement…) ainsi que la catégorie associée ( Achat de consommables, Achat de marchandises, Divers, Fournitures administratives,     Factures d'eau, Frais d'actes et de contentieux, Frais de déplacement, Frais postaux, Licences, Locations, Prestations, Assurance, Publicité, Services bancaires…). Ces catégories sont aussi modifiables et adaptables dans le menu **D. Catégories & comptes**.


### A.3. Virement interne 
### A.3. Virement interne

Cet opération sert à justifier un virement interne de la Caisse, ou Chèques à encaisser, ou Paiements CB à encaisser, vers la caisse de l'association.
Il ne présente aucune autre option.
Cet opération sert à justifier un virement interne de la Caisse, ou Chèques à encaisser, ou Paiements CB à encaisser, vers la caisse ou la banque de l'association. Il ne présente aucune autre option.

C'est ici que l'on peut enregistrer ses remises de chèques/CB à encaisser (voir C.3 et C4) ou espèces en banque.

### A.4. Saisie avancée

La saisie avancée permet de saisir une opération en débitant un compte défini dans une liste de champs de classe du plan comptable standard pour le créditer vers une autre liste de champs du même plan comptable.

*(A compléter pour une explication plus détaillée sur le rôle de cette saisie)*